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增值稅加計抵減,需要填在增值稅附列資料表四加計抵減情況那嗎?

84784971| 提问时间:2020 06/04 22:31
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大海老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
您好,需要填寫在加計抵減情況那填寫,填寫好后會自動計算到主表里。
2020 06/04 22:33
84784971
2020 06/04 22:37
除了表四,還有別的表需要填嗎?老師
大海老師
2020 06/04 22:53
加計抵減就填寫在表四的加計抵減情況里就行。
84784971
2020 06/05 08:38
比如本期應(yīng)交增值稅3000000,加計抵扣450000,這個表怎么填,老師?
84784971
2020 06/05 08:38
比如本期應(yīng)交增值稅3000000,加計抵扣450000,這個表怎么填,老師?
84784971
2020 06/05 08:39
比如本期應(yīng)交增值稅3000000,加計抵扣450000,這個表怎么填,老師?
FAILED
大海老師
2020 06/05 09:05
將加計抵減的數(shù)據(jù)填在本期發(fā)生額和本期實際抵減額欄
84784971
2020 06/05 09:15
加計抵扣額45,就這樣填嗎?老師
FAILED
大海老師
2020 06/05 09:31
是的,填寫完后主表的應(yīng)納稅額會自動扣減這部分金額。
84784971
2020 06/05 09:41
3本期調(diào)減額是什么意思,老師?
大海老師
2020 06/05 09:47
指的是之前隨著當期抵扣的進項稅額確認的加計抵減金額,之后該進項稅額發(fā)生了轉(zhuǎn)出,進而相應(yīng)的加計抵減金額也要隨之轉(zhuǎn)出。
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