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老師，請教下，去年給員工報銷一次2500元的福利費，忘記計提了，所以當年職工福利費科目是貸方負2500元，這個在今年1月份進行的補提，那么在匯算清繳職工福利支出及納稅調(diào)整明細表時，賬載金額和實際發(fā)生額以及稅收金額應該怎么填寫呢？（假設實際去年實際支付福利費60000元，計提金額57500元，支付職工工資120萬）
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賬載金額填寫57500。實際金額稅收金額填寫6萬。
2023 05/30 12:40
84784987 
2023 05/30 12:46
那稅收金額處是填寫57500嗎，我填寫6萬，他提示說“只允許改小”可是如果填寫57500的話，納稅調(diào)整金額處就沒有出現(xiàn)2500的金額
郭老師 
2023 05/30 12:48
稅收金額填寫6萬的。截圖你填寫的看一下。
84784987
2023 05/30 12:49
你看，后面的稅收金額是自動出來的，我沒法改成6萬，手動改的話他就提示說只能還改小
郭老師
2023 05/30 12:50
看下你的工資填寫的是多少？
福利費的稅收金額不能超過工資的14%。
84784987
2023 05/30 12:51
是這樣的
84784987
2023 05/30 12:52
工資金額120萬，填寫的
84784987
2023 05/30 12:53
是這樣填寫的
郭老師
2023 05/30 12:54
稅收金額你填寫6萬截圖看一下。
84784987
2023 05/30 12:58
總共發(fā)了兩張圖，第一張是輸入6萬的圖，第二張是輸入之后的提示
郭老師
2023 05/30 13:03
那你去納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額金額。2500。
84784987
2023 05/30 13:12
那這個薪酬的納稅調(diào)整表就填寫賬載金額57500元。實際金額6萬，稅收金額57500元。是這樣寫吧
郭老師
2023 05/30 13:15
對的，可以這么做的。
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