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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，我們老板去年收了一筆客戶的定金沒有打入對(duì)公賬戶，現(xiàn)在讓出納從對(duì)公賬戶把這個(gè)錢退給對(duì)方了，我拿到這個(gè)原始單據(jù)應(yīng)該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，沒有打到對(duì)公賬戶，你當(dāng)時(shí)是怎么做賬的？
2023 05/31 10:23
84784973 
2023 05/31 10:25
這個(gè)賬就沒有做，老板沒有跟會(huì)計(jì)說，我是上個(gè)月交接工作的，
宋生老師 
2023 05/31 10:27
你好，沒有入賬，你現(xiàn)在要把這筆補(bǔ)上去。你要跟老板講，要他把錢給回公司。
84784973
2023 05/31 10:36
好的，謝謝老師
84784973
2023 05/31 10:36
那我這個(gè)月補(bǔ)上去應(yīng)該怎么做分錄？
宋生老師
2023 05/31 10:40
你好，借其他應(yīng)收款-法人貸，其他應(yīng)付款-A公司。
84784973
2023 05/31 11:53
謝謝老師
宋生老師
2023 05/31 13:53
你好！不用客氣的了
84784973
2023 05/31 17:25
老師，個(gè)稅代扣代繳回執(zhí)單需要計(jì)提嗎？還是直接做？
宋生老師
2023 05/31 21:44
您好，這個(gè)直接做就好了
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