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你好,年度匯算,工資部分需要調增,資產(chǎn)折舊要調增,這兩個對嗎?只有營業(yè)外支出調增,多余的業(yè)務招待費轉出調增,我理解。

84784969| 提问时间:2023 05/31 12:35
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好;? ?你具體是 截圖了表格來的嗎 ? 沒有看到你的表格哦; 或者你描述下業(yè)務;才好判斷的??
2023 05/31 12:35
84784969
2023 05/31 12:41
這里有9萬多折扣,還有21萬工資,怎么都調增啊
FAILED
84784969
2023 05/31 12:45
有一萬多的利息支出,如果取得發(fā)票,還需要在這里填寫嗎?
meizi老師
2023 05/31 12:52
1 你工資沒有發(fā)完 ;去職工薪酬納稅調整表去調整 ;2. 折舊 去 資產(chǎn)折舊攤銷明細表去處理 ;3.? 利息支出這個; 去納稅調整表- 扣除類項目- 其他調增 (30欄次? )
84784969
2023 05/31 13:03
資產(chǎn)計稅基礎和稅收折舊填寫正確嗎?謝謝
FAILED
meizi老師
2023 05/31 13:59
你好;?  1.第1列“資產(chǎn)原值”:填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。   2.第2列“本年折舊、攤銷額”:填報納稅人會計核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。   3.第3列“累計折舊、攤銷額”:填報納稅人會計核算的累計(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷額。   4.第4列“資產(chǎn)計稅基礎”:填報納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。   5.第5列“稅收折舊、攤銷額”:填報納稅人按照稅收規(guī)定計算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。
84784969
2023 05/31 14:24
那我這里應該寫多少啊,不知道稅收允許多少
meizi老師
2023 05/31 14:25
你好 ; 你們自己 按照稅務規(guī)定;? ?固定資產(chǎn)都是有最低折舊年限要求的; 按照這個計算出來的折舊額; 。來寫稅收折舊、攤銷額?
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