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22年暫估的成本10萬，23年匯算清繳前沒來票,要不要調(diào)增去年的財(cái)務(wù)報(bào)表再調(diào)增？還是怎么處理賬務(wù)和匯算清繳？
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你好
你這個(gè)是暫估的，那么匯算清繳的時(shí)候要調(diào)減的，在A105000表成本的其他那邊的
2023 05/31 21:35
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老師，我有個(gè)問題要請教您，匯算清繳調(diào)增的項(xiàng)目是要上稅的，但是匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬的，按我的問題就是，如果我暫估了成本，匯算的時(shí)候我把暫估的這個(gè)調(diào)增上稅了，那么我調(diào)增的這個(gè)暫估我不用做會計(jì)分錄嗎？
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比如購進(jìn)貨物的發(fā)票在匯算清繳前仍然未取得就要納稅調(diào)增，那么發(fā)票在匯算清繳后才取得該怎么處理？
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公司去年暫估了幾十萬成本，今年5月底前暫估的發(fā)票開不回來了。匯算清繳需要調(diào)這部分成本嗎？如果需要調(diào)填哪張表。賬務(wù)處理怎么做，還是直沖今年成本，今年交所得稅
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現(xiàn)在呢，有個(gè)情況是，這個(gè)企業(yè)的暫估從2012開始就一直暫估，然后慢慢沖掉，匯算清繳也不調(diào)增，也看不明白了。暫估和沖掉都不一樣的。如果做稅審報(bào)告的話，咋轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)啊。
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老師你好，2024年5月份做2023年匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票，我納稅調(diào)增了，8月份該項(xiàng)成本票又取得了，那我這邊，匯算清繳是要去大廳修改2023年匯算清繳報(bào)表還是在2025年做2024年匯算清繳時(shí)再調(diào)減？
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