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問題已解決
老師，我有個(gè)問題要請(qǐng)教您，匯算清繳調(diào)增的項(xiàng)目是要上稅的，但是匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬的，按我的問題就是，如果我暫估了成本，匯算的時(shí)候我把暫估的這個(gè)調(diào)增上稅了，那么我調(diào)增的這個(gè)暫估我不用做會(huì)計(jì)分錄嗎？
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你好，這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎？如果實(shí)際業(yè)務(wù)的話不需要做賬，只需要調(diào)增就可以啊。
2020 12/18 17:58
84785019 
2020 12/18 18:01
不調(diào)賬那么我的那筆數(shù)字始終都在賬上的
84785019
2020 12/18 18:01
也是就是我咋暫估的那一筆分錄始終都是在的
郭老師 
2020 12/18 18:04
你好，這個(gè)錢你們支付就可以啊，沒有發(fā)票，賬上可以正常過賬。
84785019
2020 12/18 18:06
老師，就是因?yàn)槲覀冋{(diào)賬了，也上稅了，所以暫估錢我們也不支付了，也不會(huì)有票，所以我才問您，不調(diào)賬那這筆暫估就始終掛著了，其實(shí)是已經(jīng)調(diào)整上稅了的，但是賬上不反應(yīng)啊
郭老師
2020 12/18 18:07
那這是虛增的，一開始問你是不是實(shí)際的業(yè)務(wù)，你沒有說這個(gè)虛增
84785019
2020 12/18 18:27
嗯，是虛做的，那是不是要調(diào)賬呢？如果調(diào)要怎么調(diào)？
郭老師
2020 12/18 18:33
是的
調(diào)增
跨年調(diào)增，用以前年度損益調(diào)整來做當(dāng)年的直接紅沖就行。
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