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像現(xiàn)在資產(chǎn)負債表怎么不平了怎么辦，怎么去找，憑證都是平的，為什么資產(chǎn)負債表不平
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同學你好
是我們實操的嗎
2023 06/01 09:56
84784947 
2023 06/01 09:58
不是，是我做賬的
樸老師 
2023 06/01 10:00
這個都結轉損益了嗎
84784947
2023 06/01 10:04
5月份的憑證還沒有錄，是4月的賬，之前都是平的，然后我漏了一筆費用沒有錄，我補錄進去，現(xiàn)在結轉損益了，就不平了
84784947
2023 06/01 10:05
然后我從前面開始檢查，從前面2021年7月就開始不平，這我怎么找出來錯在哪里？
84784947
2023 06/01 10:07
在2021年7月份就相差那么多，到現(xiàn)在4月份也是相差那么多的金額
樸老師
2023 06/01 10:13
補結轉損益之后應該是平的呀
84784947
2023 06/01 10:15
我查了2021年的憑證，怎么這結轉損益怎么會是負數(shù)，也剛好是這個差額，現(xiàn)在我要怎么處理？一但反結賬回來那稅務的財務報表也也得去全部改嗎？
樸老師
2023 06/01 10:22
你在今年做跨年調(diào)整的分錄
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