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問題已解決
請問老師，我是新手剛剛接手，麻煩幫我看一下計提工資分錄做對了嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 不對哈； 怎么個稅 借貸方都有 ； 參考這個 ：??
1、計提工資：
借：管理/銷售費(fèi)用等
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2、計提社保：（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3、次月發(fā)放工資時：
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保（個人部分）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4、上交杜保：
借：應(yīng)付職工薪酬——社保
其他應(yīng)收款-個人社保
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
5、上交個人所得稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
貸：銀行存款
?
2023 06/01 10:41
84784973 
2023 06/01 11:02
謝謝老師，很詳細(xì)
meizi老師 
2023 06/01 11:02
不客氣的；希望能幫到你； 你參考下 思路； 滿意請給予評價
84784973
2023 06/01 13:00
老師，還有一個問題，我計提時候按應(yīng)發(fā)工資做，支付工資按扣掉個稅社保實發(fā)工資做，這樣可以嗎？
84784973
2023 06/01 13:07
老師，我這樣做對嗎？
meizi老師
2023 06/01 14:07
不對哈； 分錄不對；? ?看附件?
84784973
2023 06/01 17:10
謝謝老師
meizi老師
2023 06/01 17:11
不客氣的； 幫到你就好??
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