問(wèn)題已解決

老師咨詢(xún)一下，我司支付給香港公司一筆費(fèi)用，對(duì)方要我們出具完稅證明，這個(gè)企稅和增值稅代扣代繳協(xié)商是我司承擔(dān)，那么這部分稅金如何做賬呢？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/01 12:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅代扣代繳 應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅代扣代繳 借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。
2023 06/01 12:01
84785031
2023 06/01 13:38
老師對(duì)方如何開(kāi)具發(fā)票給我們呢，也是我們幫他去稅務(wù)局代開(kāi)么？
郭老師
2023 06/01 13:42
對(duì)方給你開(kāi)一個(gè)形式發(fā)票就可以了。
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