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去年有筆費(fèi)用多記了10萬怎么辦。匯算做完發(fā)現(xiàn)的，今年怎么處理？匯算已經(jīng)調(diào)增費(fèi)用，今天會計分錄怎么做？
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您是使用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則還是小企業(yè)會計準(zhǔn)則？
2023 06/01 19:49
84784949 
2023 06/01 19:57
小企業(yè)會計準(zhǔn)則。關(guān)鍵多記了10幾萬呢
易 老師 
2023 06/01 20:02
您之前的會計分錄是怎么做的？
84784949
2023 06/01 20:07
之前就是借管理費(fèi)用 待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款。其中多記了10萬的費(fèi)用，等于各科目都多記了
易 老師
2023 06/01 20:11
學(xué)員朋友您好，借：應(yīng)付賬款，貸：利潤分配-未分配利潤
84784949
2023 06/01 20:34
的話是把原來的紅沖了做正確的還是還是直接把多記費(fèi)用的差額部分紅沖了。
易 老師
2023 06/01 20:54
您好，這兩種方法都是可以
84784949
2023 06/01 20:59
報表調(diào)整嗎，還是匯算直接調(diào)增就可以了
易 老師
2023 06/01 21:02
學(xué)員朋友您好，報表會更新，按新的報表申報就可以
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