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實(shí)務(wù)
問題已解決
線上銷售，不是什么商品客戶都要發(fā)票，而且可能客戶會(huì)隔1到2個(gè)月才要求開票，這個(gè)時(shí)候每個(gè)月收入會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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你好，兩種做法最正規(guī)的是你銷售出去就可以確認(rèn)收入，無票收入對方需要開發(fā)票，你再紅沖，無票收入再做發(fā)票的。
2023 06/03 10:40
郭老師 
2023 06/03 10:40
還有一種是根據(jù)開發(fā)票的來，如果不要發(fā)票的，你再做無票收入。
84785004 
2023 06/03 10:45
老師，第一種方法，是不是會(huì)計(jì)分錄都是
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）
郭老師
2023 06/03 10:47
你好對的
是這么做的
84785004
2023 06/03 10:49
老師，那無票的需要開票再?zèng)_紅是什么意思
84785004
2023 06/03 10:51
老師，還有一個(gè)問題，要是一直不開票，無票收入會(huì)計(jì)分錄寫貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人），實(shí)際繳納增值稅時(shí)候，只有開票部分才會(huì)繳納增值稅，那么應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）這個(gè)科目不是一直會(huì)有余額嗎？
郭老師
2023 06/03 10:58
你好，你之前做了無票收入，人家后期來要發(fā)票，你不得給他開發(fā)票，你開發(fā)票再一次做收入不就重復(fù)了，你不在紅沖之前的無票收入。
郭老師
2023 06/03 10:58
小規(guī)模季度30萬可以免增值稅，普通發(fā)票加上無票收入在30萬以內(nèi)都不需要交的，如果超過30萬的話，無票收入和開發(fā)票的都需要交。
84785004
2023 06/03 11:00
老師，我們分了內(nèi)外賬，這種情況，內(nèi)賬怎么處理
84785004
2023 06/03 11:00
外賬我們都按發(fā)票的收入來
郭老師
2023 06/03 11:02
那一張得按照你實(shí)際銷售出去的確認(rèn)收入，開了發(fā)票你可以不用做。
郭老師
2023 06/03 11:02
內(nèi)帳可以按照貨物銷售出去了就做收入，以后再開了發(fā)票不用做。
84785004
2023 06/03 11:04
老師，什么意思，我不是很懂，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
84785004
2023 06/03 11:04
老師，以后再開了發(fā)票不用做是什么意思
郭老師
2023 06/03 11:04
借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，以后開了發(fā)票不用做。
84785004
2023 06/03 11:05
內(nèi)賬的不開票收入也要用應(yīng)交稅費(fèi)嗎？要是一直不開票呢，這個(gè)科目不就會(huì)有余額了嗎
84785004
2023 06/03 11:06
我們1月是小規(guī)模納稅人，但是2月就是一般納稅人了，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）這個(gè)科目也不會(huì)用了
84785004
2023 06/03 11:07
我們1月是小規(guī)模納稅人，但是2月就是一般納稅人了，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）這個(gè)科目也不會(huì)用了
84785004
2023 06/03 11:07
1月份開票就已經(jīng)超過30萬了
郭老師
2023 06/03 11:09
內(nèi)賬做不做應(yīng)交稅費(fèi)都可以的，這個(gè)你們自己決定，你主要是看收入確認(rèn)到哪一個(gè)月就行。
84785004
2023 06/03 11:11
老師，能不能這樣處理，內(nèi)賬無票收入
貸:主營業(yè)務(wù)收入就行
開票的就貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）
當(dāng)無票以后開票了，我就沖紅對應(yīng)無票收入的會(huì)計(jì)分錄，然后寫貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
郭老師
2023 06/03 11:12
可以的，可以這么做的。
84785004
2023 06/03 11:14
老師，電商外賬，就做開票收入，會(huì)不會(huì)很容易被發(fā)現(xiàn)
郭老師
2023 06/03 11:16
會(huì)
如果你的無票收入不做收入的話有風(fēng)險(xiǎn)。
84785004
2023 06/03 11:18
老師，線下的銷售，如果不做無票收入風(fēng)險(xiǎn)是不是要小
84785004
2023 06/03 11:19
線上的銷售，如果不做無票收入，是不是刷的一下就被發(fā)現(xiàn)了
郭老師
2023 06/03 11:20
小，但是也有風(fēng)險(xiǎn)，比線上的小點(diǎn)
84785004
2023 06/03 11:22
知道了，謝謝老師，老師給我解答了好多問題
郭老師
2023 06/03 11:25
不用客氣，周末愉快
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