問(wèn)題已解決

我們公司屬于收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品深加工成精品茶13%出售，也出售9%的毛茶，開(kāi)給農(nóng)戶(hù)的收購(gòu)發(fā)票可以按9%計(jì)算抵扣，加計(jì)1%扣除，本月業(yè)務(wù)收入150萬(wàn),50萬(wàn)是賣(mài)13%的精品茶，100萬(wàn)是賣(mài)9%的毛茶，這樣農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票應(yīng)該怎么計(jì)算抵扣？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/03 22:46
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，請(qǐng)稍等下
2023 06/03 22:46
向陽(yáng)老師
2023 06/03 22:52
那你買(mǎi)來(lái)這一批需不需要加工，能分出來(lái)吧？直接出售的9%，按照9%來(lái)抵扣。 只有深加工的才能加計(jì)扣除1%。
84785001
2023 06/03 23:15
買(mǎi)的都是同一種材料，先加工成毛茶可出售9%，在深加工成精品茶13%。兩種都產(chǎn)生，都出售。
向陽(yáng)老師
2023 06/03 23:26
那你領(lǐng)用的這一部分，你能分出來(lái)是多少吧 別說(shuō)你分不出來(lái) 借原材料 進(jìn)項(xiàng)9% 貸銀行 ?因?yàn)檫@個(gè)甲計(jì)扣除，你只有領(lǐng)用的時(shí)候，她才允許加計(jì)扣除 借生產(chǎn)成本 進(jìn)項(xiàng)1% 貸原材料 需要自己 算的
84785001
2023 06/03 23:54
分得出來(lái)，但是本月生產(chǎn)出來(lái)的沒(méi)有完全銷(xiāo)售完
向陽(yáng)老師
2023 06/04 06:14
沒(méi)有銷(xiāo)售的別結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以 和你抵扣沒(méi)關(guān)系 你抵扣自己計(jì)算就可以
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