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我們有一筆外貿(mào)在5月確認收入 ，但是不想在6月（所屬期5月）申報退稅 ，想在7月1日（所屬期6月）申報退稅， 但是我也應該在下周一申報增值稅（所屬期5月）的時候在附表1免抵退中 ，未開票金額也需要填寫這比銷售額吧？ 然后在所屬期（6月）填寫增值稅申報表就不填寫這筆收入了 對吧？
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對的是的，是這么做的
2023 06/04 13:56
郭老師 
2023 06/04 13:57
你是商貿(mào)的，應該在免稅銷售額里面填寫就可以
84785040 
2023 06/04 14:03
我們是生產(chǎn)企業(yè)
84785040
2023 06/04 14:04
這么填寫對吧？明天就把這比收入在增值稅表填進去的，但是這個月不做退稅申報
郭老師
2023 06/04 14:06
是的是的，可以的，可以這么做的
84785040
2023 06/04 14:21
老師報關日期是4月1日 我們在5月所屬期才確認的收入 報的增值稅行么？ 4月份所屬期增值稅沒來得及報收入
郭老師
2023 06/04 14:26
沒有關系的，可以的
正常
84785040
2023 06/04 14:55
老師 出口當月就要確認收入么？
84785040
2023 06/04 14:55
沒有到款 也確認收入？
郭老師
2023 06/04 15:13
最好做收入
差一個月半個月也沒關系
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