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問題已解決
老師，上月申報(bào)增值稅，進(jìn)項(xiàng)抵扣以后未交增值稅，有留抵，留抵我是填30行嗎？現(xiàn)在在25行
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你能把這個申報(bào)表截個圖來看一下嗎？
2023 06/05 13:53
84784994 
2023 06/05 13:59
老師您看一下
84784994
2023 06/05 14:00
還有就是，另一個企業(yè)，銷售退回的發(fā)票，我增值稅申報(bào)是寫銷售額負(fù)數(shù)，稅額負(fù)數(shù)，
宋生老師 
2023 06/05 14:01
你好！你這個30行是自己填的嗎？
84784994
2023 06/05 14:02
對，剛剛自己填的，還沒報(bào)
宋生老師
2023 06/05 14:07
你好！你這個填錯了了。上個月有退稅，這個月應(yīng)該不用填數(shù)
84784994
2023 06/05 14:09
好的，謝謝，那您幫我看看另一個公司的，銷售退回的問題，謝謝
宋生老師
2023 06/05 14:11
你好，新的問題，麻煩你重新提問。
84784994
2023 06/05 14:12
好不容易遇見您，
宋生老師
2023 06/05 14:14
你說一下吧，是什么問題？
84784994
2023 06/05 14:15
另一個企業(yè)，銷售退回的發(fā)票，我增值稅申報(bào)是寫銷售額負(fù)數(shù)，稅額負(fù)數(shù)，附稅的話提取不出來，手動填上負(fù)數(shù)，然后不減半
宋生老師
2023 06/05 14:17
你好，你當(dāng)月只有負(fù)數(shù)是嗎？總數(shù)算下來是負(fù)數(shù)？
84784994
2023 06/05 14:18
只有沖紅的發(fā)票負(fù)數(shù)，沒有其他銷售額
宋生老師
2023 06/05 14:19
你好，這種很多時候申報(bào)不了，只能填表去稅務(wù)局去申報(bào)。
84784994
2023 06/05 14:20
那我打電話問問稅務(wù)局的
宋生老師
2023 06/05 14:25
你好！可以的。你可以問下當(dāng)?shù)?2366
84784994
2023 06/05 14:25
好的，謝謝劉老師
宋生老師
2023 06/05 14:29
你好，不用客氣的了。
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