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老師 總公司幫分公司轉(zhuǎn)給代付員工5千元租房定金轉(zhuǎn)押金4500元直接報(bào)銷給員工了 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/05 20:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是站在總公司，還是分公司角度做分錄？?
2023 06/05 20:08
84784971
2023 06/05 20:14
分公司角度 我們是分公司
鄒老師
2023 06/05 20:16
你好，是站在分公司角度 代付員工5千元租房定金，借：其他應(yīng)收款，貸：其他應(yīng)付款—總公司 轉(zhuǎn)押金4500元直接報(bào)銷給員工，借：其他應(yīng)收款，貸：其他應(yīng)付款—總公司
84784971
2023 06/05 21:10
摘要：本公司收到總公司轉(zhuǎn)入報(bào)銷員工押金款 借：其他應(yīng)收款-租賃公司4500 貸：其他應(yīng)付款—總公司4500 摘要：本公司報(bào)銷員工代付4500元押金 借：其他應(yīng)收款-員工4500 貸：其他應(yīng)付款—本公司4500
84784971
2023 06/05 21:10
對(duì)嗎？老師？
鄒老師
2023 06/05 21:11
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784971
2023 06/05 21:50
您看我寫的分錄對(duì)嗎？
鄒老師
2023 06/06 08:02
你好，是的，這樣是對(duì)的?
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