問(wèn)題已解決

我5月在電子稅務(wù)局可查開(kāi)票合計(jì)金額：1,406,389.05元?合計(jì)稅額：182,830.55元。即附列表1開(kāi)具增值稅專用發(fā)票數(shù)。但申報(bào)增值稅時(shí)，（顯示專用發(fā)票比對(duì)(銷售額)不通過(guò)，當(dāng)期開(kāi)具專用發(fā)票金額與申報(bào)銷售額不符）（當(dāng)期開(kāi)具專用發(fā)票金額合計(jì)數(shù)是1054815.59 元，《附列資料一》中“開(kāi)具增值稅專用發(fā)票銷售額”列第1 2 3 4 5 8 9a 9 10 11 12 13a 13b 18行合計(jì)數(shù)是1406389.05元。相差金額351573.46元

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/06 10:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你是一般納稅人還是小規(guī)模類型的； 你開(kāi)票系統(tǒng)的金額 數(shù)據(jù)都上傳到系統(tǒng)沒(méi)有??
2023 06/06 10:40
84784987
2023 06/06 10:42
一般納稅人，匯總上傳了，都是在電子稅務(wù)局開(kāi)的票。數(shù)電專票
84784987
2023 06/06 10:43
沒(méi)遇到過(guò)這種情況
meizi老師
2023 06/06 10:45
你好；? ?你去看看是不是上傳的數(shù)據(jù)? 和你 系統(tǒng)取數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù) 是不一樣的導(dǎo)致 差額? ?
84784987
2023 06/06 10:48
稅務(wù)uk上沒(méi)有數(shù)據(jù)
84784987
2023 06/06 10:48
都是在電子稅務(wù)局開(kāi)的票
meizi老師
2023 06/06 10:51
你好； 那你開(kāi)篇出去的金額 和你 系統(tǒng)取數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)一致嗎？? 對(duì)比不了； 一般是系統(tǒng)稅務(wù)局的金額和你? 報(bào)送的金額出現(xiàn)差錯(cuò) 導(dǎo)致的??
84784987
2023 06/06 10:54
申報(bào)時(shí)，取數(shù)是和開(kāi)票一致的
meizi老師
2023 06/06 10:56
你好；開(kāi)票一致的話；? ?但是你系統(tǒng)提示是不一致導(dǎo)致的； 你去看看附表1 金額到底是好多； 是否和你開(kāi)票一致； 如果一致； 系統(tǒng)還提示這個(gè)；強(qiáng)制性報(bào)數(shù)據(jù)? ?
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