问题已解决

老師您好,我們是一家人河北的小規(guī)模公司(季度申報(bào)),經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)分包和建筑機(jī)械租賃,實(shí)際業(yè)務(wù)就是腳手架租賃,和工地上一些架子的拆搭,就是架子工吧。我們是接的北京一家公司的業(yè)務(wù),實(shí)際工地位置在吉林,現(xiàn)在北京公司要求我們開普通發(fā)票4萬塊錢,內(nèi)容是腳手架租賃,請(qǐng)問這個(gè)需要弄那個(gè)外管證嗎,需要預(yù)交什么稅。現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)核定了,稅務(wù)Uk也領(lǐng)回來了。這個(gè)公司是新企業(yè),我沒有接觸過這個(gè)行業(yè),往下不知道該怎么處理了。

84785035| 提问时间:2023 06/06 23:10
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向陽老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),有點(diǎn)晚了,白天回復(fù)您啊
2023 06/06 23:55
84785035
2023 06/07 10:15
您好老師,可以解答一下嗎
向陽老師
2023 06/07 10:22
對(duì)的,是的,需要開外管證發(fā)票,你們自己開就可以的。如果是小規(guī)模,季度30萬以內(nèi)增值稅附加稅不用預(yù)繳的。 跨省的,這個(gè)需要交企業(yè)所得稅,你問一下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局,那邊企業(yè)所得稅一般在0.2%
84785035
2023 06/07 10:25
那要是開租賃呢,腳手架租賃,還需要開外管證不
84785035
2023 06/07 10:27
我昨天查的資料是,要是人過去干活是需要辦理外管證這個(gè)腳手架租賃也需要嗎?
向陽老師
2023 06/07 10:39
單純的還是帶著操作員,帶著操作員的需要。
84785035
2023 06/07 10:46
帶人,老師您看我是這么操作的,我現(xiàn)在電子稅務(wù)局上開外管證,然后自己在公司所在地開出來電子發(fā)票,因?yàn)椴怀?0萬所以不用預(yù)交增值稅,需要預(yù)交個(gè)印花和企業(yè)所得稅(具體稅率詢問項(xiàng)目所在地的稅務(wù)局)然后交稅,季度在企業(yè)本地申報(bào),是這樣操作的流程嗎,我這個(gè)思路應(yīng)該沒問題吧
向陽老師
2023 06/07 11:02
沒問題的,是可以的
84785035
2023 06/07 11:03
好的 謝謝老師 能否發(fā)一下外管證具體操作的課程 我晚上回去學(xué)一下
向陽老師
2023 06/07 11:11
1福建國(guó)稅電子稅務(wù)局——涉稅辦理——涉稅辦理事項(xiàng)——證明——電子外管證 2.福建國(guó)稅電子稅務(wù)局——申報(bào)納稅——我要申報(bào)——增值稅預(yù)繳申報(bào) 3.福建國(guó)稅電子稅務(wù)局——涉稅辦理——涉稅辦理事項(xiàng)——登記——外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況申報(bào)
84785035
2023 06/07 11:55
辦理完之后還用核銷這個(gè)外管證不
向陽老師
2023 06/07 11:56
您好,同學(xué),是需要核銷外經(jīng)證的
84785035
2023 06/07 11:56
有時(shí)間限制嗎
向陽老師
2023 06/07 12:03
沒有的,不過一般都是項(xiàng)目完成了就去核銷的
84785035
2023 06/07 12:08
好的謝謝
向陽老師
2023 06/07 12:48
不客氣,請(qǐng)幫我五星好評(píng),謝謝啦!
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