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實(shí)務(wù)
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比對(duì)規(guī)則名稱：生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減比對(duì) 比對(duì)規(guī)則內(nèi)容：本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額” 比對(duì)結(jié)果：不通過 本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為794.31元，本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”15886.20。《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-13493.68 老師我在申報(bào)的時(shí)候比對(duì)不通過，這里所說的《加計(jì)抵減臺(tái)賬》到底是個(gè)啥？本期的加計(jì)抵減數(shù)不是等于本期進(jìn)項(xiàng)稅額*5%嗎？《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額是什么意思？
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你好，這個(gè)金額是上期剩余的可抵扣的加計(jì)扣除金額
2023 06/07 10:24
84785013 
2023 06/07 10:26
那上期剩余的可抵扣的加計(jì)扣除金額是負(fù)數(shù)是什么意思呢？
venus老師 
2023 06/07 10:29
就是比如你們應(yīng)該試用5%結(jié)果你們選了10%就有差額
84785013
2023 06/07 10:32
我看了一下上兩個(gè)月申報(bào)的附表四，本期數(shù)都是用當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額*5%，并沒有什么剩余的可抵扣加計(jì)扣除金額，也沒出現(xiàn)過負(fù)數(shù)
venus老師
2023 06/07 10:51
之前年度有沒有，系統(tǒng)是不會(huì)出錯(cuò)的
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