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我司替供應商墊付餐費，我司收到餐飲發(fā)票 借：其他應收款（供應商） 貸：銀行存款 供應商返還我司之前代墊的餐費，但要求我司比心給開發(fā)票，該如何記賬呢
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你好！你這個分錄做的不對。你收到了發(fā)票，就應該入成本，這個現(xiàn)在開發(fā)票出去，做收入
2023 06/07 13:37
84784986 
2023 06/07 13:39
但這筆餐飯本不是我公司應該承擔的，是供應商應該支付的（我公司只是先幫供應商墊付，之后會還給我們的）
宋生老師 
2023 06/07 13:40
你好，但是已經(jīng)這樣操作了，你就只能這樣做。
除非餐廳再把這個發(fā)票開給供應商。
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