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老師，請問公司有筆超過10年的進(jìn)項(xiàng)稅余額，現(xiàn)在這筆款想要清理，需要怎么清理，如果當(dāng)期有銷項(xiàng)稅可以進(jìn)行抵扣嗎？
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得看你的申報(bào)表里面是否這筆留抵稅，沒有就不能抵扣了
2023 06/08 10:04
84785013 
2023 06/08 10:15
申報(bào)表有這筆數(shù)據(jù)
84785013
2023 06/08 10:20
有一筆是沒有在申報(bào)表中的，財(cái)務(wù)報(bào)表借方有余額，是稅控盤存留的數(shù)據(jù)，是作為營業(yè)外支出清理嗎？
84785013
2023 06/08 10:20
稅控盤年費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)款
家權(quán)老師 
2023 06/08 10:24
是的這個(gè)轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
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