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老師好!攤銷店鋪房租會(huì)計(jì)分錄怎么寫

84785008| 提問時(shí)間:2023 06/08 16:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銷售費(fèi)用租賃費(fèi) 貸預(yù)付賬款
2023 06/08 16:59
84785008
2023 06/08 17:00
貸方不用寫長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?
郭老師
2023 06/08 17:02
你好,你是支付了一年以內(nèi)的還是一年以上的?
84785008
2023 06/08 17:03
簽了3年合同,一年支付一次房租
郭老師
2023 06/08 17:05
你好,那就預(yù)付賬款里面的。
84785008
2023 06/08 17:05
那之前會(huì)計(jì)已經(jīng)做了管理費(fèi)用房租貸方長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
郭老師
2023 06/08 17:06
那你們做錯(cuò)了,你不能拿著這個(gè)來當(dāng)做是正確的。
郭老師
2023 06/08 17:06
一年包含一年的做預(yù)付賬款,13個(gè)月以上的做長(zhǎng)期代餐費(fèi)用,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用再預(yù)付賬款。
郭老師
2023 06/08 17:07
店鋪的,它屬于銷售部門,它不屬于管理費(fèi)用。
84785008
2023 06/08 17:09
那就是銷售費(fèi)用—房租貸方預(yù)付賬款
84785008
2023 06/08 17:09
那我現(xiàn)在怎么調(diào)???估計(jì)前會(huì)計(jì)是看簽了3年合同,實(shí)際上是按年付房租的
84785008
2023 06/08 17:10
那公司銷售費(fèi)用太多了!后期會(huì)不會(huì)影響匯算清繳稅前扣除啊!
郭老師
2023 06/08 17:12
按年支付的,他看你不是按你合同簽訂的時(shí)間。
郭老師
2023 06/08 17:12
要有發(fā)票就可以抵扣。
84785008
2023 06/08 17:13
有發(fā)票,那我直接做管理費(fèi)用—辦公費(fèi)可以嗎?
郭老師
2023 06/08 17:13
可以的,可以的,可以的。
84785008
2023 06/08 17:15
謝謝老師!
郭老師
2023 06/08 17:16
不要客氣,工作愉快。
84785008
2023 06/08 20:58
那之前會(huì)計(jì)已經(jīng)做了管理費(fèi)用房租貸方長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那我現(xiàn)在怎么調(diào)啊?那現(xiàn)在沒辦法延續(xù)啊?
郭老師
2023 06/08 21:01
你好繼續(xù)之前的做的
84785008
2023 06/08 21:04
房租是付了一年的,前會(huì)計(jì)直接做的管理費(fèi)用房租貸方長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,您不是說做錯(cuò)了嗎?那我這個(gè)月還是按照錯(cuò)的做?那要調(diào)整嗎?
郭老師
2023 06/08 21:05
那你之前跨年了嗎?跨年了就不要?jiǎng)恿耍氵@一次做完了,攤銷完了就別用了,你以后按照正確的來。
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