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問題已解決
老師，我這邊是建筑分包公司，工地所有工人工資 我這邊報了個稅，我公司委托了總包發(fā)放一部分工資，我公司公戶也發(fā)了一部分工資，請問我怎么平公司的賬務(wù)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 總包發(fā)放那部分需要什么附件給我公司做賬嗎？
2023 06/09 07:25
84785015 
2023 06/09 08:08
但是怎么平掛賬的其他應(yīng)付款呢？
84785015
2023 06/09 15:18
我這邊是給總包開了發(fā)票，然后總包不用付款給我這邊，直接是總包付了發(fā)票的款給勞務(wù)工人工資的
84785015
2023 06/09 15:23
總包和我公司分包有合同，我們開建筑勞務(wù)發(fā)票給他，所有工人工資在我公司報，然后我們付一部分工資，總包代發(fā)一部分工資
廖君老師 
2023 06/09 07:16
您好，報個稅時 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資時 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行（自己發(fā)的） 其他應(yīng)付款 （總包發(fā)放）
廖君老師
2023 06/09 07:29
您好，不需要的，我們做工資的成本費用跟個稅申報系統(tǒng)一致可以，用我們的工資分配表作為附件
廖君老師
2023 06/09 08:36
您好，這個總包付的款我們以后不用支付給他么，借：?其他應(yīng)付款 （總包發(fā)放）? 貸：銀行
廖君老師
2023 06/09 15:22
您好啊，為啥開發(fā)票給總包，總包不用付款啊，那咱這發(fā)票入賬的分錄是咋樣的啊
廖君老師
2023 06/09 15:35
您好，明白了，那就是這個分錄? ?借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行（自己發(fā)的） 其他應(yīng)付款 （總包發(fā)放）
發(fā)票開給總包? 借：?其他應(yīng)付款 （總包發(fā)放）? 貸：其他業(yè)務(wù)收入? 這樣往來平了
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