問(wèn)題已解決

裝修費(fèi)做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用都攤完了，現(xiàn)在突然要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用有30幾萬(wàn)，這個(gè)怎么攤，原來(lái)的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤了5年這個(gè)要從現(xiàn)在轉(zhuǎn)入起再攤下去攤五年嗎

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/09 10:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是什么原因?qū)е乱鲞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？??
2023 06/09 10:39
84785044
2023 06/09 10:42
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額很久了一直掛賬，17年的發(fā)票了早過(guò)了認(rèn)證期限，因?yàn)槲覜](méi)有看到留抵稅額賬面上也沒(méi)有留抵退稅過(guò)，就判定是未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)然后打算做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
鄒老師
2023 06/09 10:42
你好，需要把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，從入賬的時(shí)候補(bǔ)做攤銷處理。
84785044
2023 06/09 10:43
因?yàn)榇_實(shí)受益期已經(jīng)過(guò)了，所以不知道這個(gè)是作為一個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用現(xiàn)在開(kāi)始攤還是要調(diào)整以前年度損益
鄒老師
2023 06/09 10:44
你好，是要調(diào)整以前年度損益
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