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老師 我報(bào)稅跳出提示，《附列資料一》第1至13B欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你看下你這個(gè)月有填寫未開具發(fā)票一欄負(fù)數(shù)嗎？
2023 06/09 14:10
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《附列資料一》第1至13B欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”。可是這個(gè)上期臺(tái)賬銷售累計(jì)值是指哪個(gè)數(shù)
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《附列資料一》第1至13B欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷項(xiàng)稅之和≥未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“累計(jì)值銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”。 比對(duì)不通過
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申報(bào)表顯示：
《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是-180520.84，未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”是65078.63。
《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額之和是-23467.71，未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是8460.22。
是不是沖多了？
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上海一般納稅人增值稅申報(bào)出現(xiàn)這個(gè)
詳細(xì)規(guī)則：
比對(duì)規(guī)則代碼：012039002
比對(duì)規(guī)則名稱：未開具發(fā)票收入累計(jì)銷售額比對(duì)
比對(duì)規(guī)則內(nèi)容：《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”
比對(duì)結(jié)果：不通過
《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”是-150000。
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增值稅比對(duì)不通過，顯示《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0.0，未開具
發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”是-276141.6?？墒墙衲昃蜎]有填寫過未開具發(fā)票這一欄
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查看更多- 為什么用于購建不動(dòng)產(chǎn)的扣稅憑證和用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證不計(jì)入當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？ 昨天
- 為什么按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額要算入應(yīng)抵扣稅額，按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額不減？ 昨天
- 麻煩問一下，這道題答案是什么 昨天
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