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老師，本應(yīng)該支付貨款20850但是之前有退貨，所以運費減去200，實際支付30550這個分錄咋寫？
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你好； 你們發(fā)票是怎么開的 ；? ? 這個退貨是怎么回事的；? ?你運費是之前公司承擔 ； 所以在退貨款要摳出來是嗎 ？??
2023 06/09 14:46
84784999 
2023 06/09 14:48
是的，是這意思，購買的時候是供應(yīng)商承擔運費，但是上次有退貨，所以運費從貨款減掉200是這么個意思
meizi老師 
2023 06/09 14:49
你好； 那你之前運費部分你公司之前有支付出去嗎； 看要不要沖之前的科目??
84784999
2023 06/09 14:53
這個是采購跟我說的
meizi老師
2023 06/09 14:56
你如果之前運費 之前墊付了。? ?供應(yīng)商給你報銷；? 你就? ?做了銷售費用掛賬了。 現(xiàn)在做 ：借? ?庫存商品 ； 貸應(yīng)付賬款；? 借應(yīng)付賬款 ；貸 銀行存款 ； 銷售費用 這樣來平? ?；你這個實際本來付款 20850? ； 你減去 200 =? 應(yīng)該付款 20650 ；怎么會來一個 30550 了??
84784999
2023 06/09 14:59
打錯了，是20550-200=20350
84784999
2023 06/09 15:00
具體分錄還有金額怎么寫
meizi老師
2023 06/09 15:02
你好； 做?借? ?庫存商品 20550； 貸應(yīng)付賬款20550；? 借應(yīng)付賬款20550 ；貸 銀行存款20350 ； 銷售費用 200 ； 如果應(yīng)付款是 20550的話； 就這樣走科目??
84784999
2023 06/09 15:05
是這樣嗎
meizi老師
2023 06/09 15:05
你為啥走一個其他應(yīng)付款科目；? 是有人墊付了嗎? ?
84784999
2023 06/09 15:10
這個是我們公司一個項目部的款，款項收付都是公司走賬。所以都是用的其他應(yīng)付款。也就是說少付的200沖銷銷售費用，是這意思嗎
meizi老師
2023 06/09 15:11
你好； 那就對的； 是的；? 如果你之前支付 走這個 ； 就沖銷售費用 就平科目了?
84784999
2023 06/09 15:17
那如果之前沒有墊付運費呢。
meizi老師
2023 06/09 15:17
如果沒有支付； 貸方走營業(yè)外收入? ??
84784999
2023 06/09 15:21
應(yīng)付賬款金額反正是20550是吧
meizi老師
2023 06/09 15:21
你好； 是的；? 這個金額不會變化的；只是你貸方科目變動? ?
84784999
2023 06/09 15:57
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 06/09 15:57
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??
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