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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交稅金（貸方余額）是要全部繳的稅金嗎？
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你好，對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 06/09 14:52
郭老師 
2023 06/09 14:52
如果上期有留底的話，可以用留底抵扣
84784963 
2023 06/09 14:54
當(dāng)期交納的稅金是計(jì)入應(yīng)交稅金-未交增值稅嗎？
郭老師
2023 06/09 14:54
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84784963
2023 06/09 14:56
那進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的賬面一直有累計(jì)余額，年終怎么結(jié)轉(zhuǎn)為零？
郭老師
2023 06/09 14:59
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784963
2023 06/09 15:01
老師，您幫我看看這個(gè)數(shù)，我應(yīng)該還要繳多少稅？
84784963
2023 06/09 15:03
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)科目的性質(zhì)和用途是什么呀？
郭老師
2023 06/09 15:04
你好，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的科目
84784963
2023 06/09 15:07
前面那個(gè)表里的數(shù)據(jù)，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)一直都未做結(jié)轉(zhuǎn)才留有這么多，現(xiàn)在公司要打算注銷，我應(yīng)該怎么看要繳多少稅才能平賬？
郭老師
2023 06/09 15:07
啊，看余額就可以的，把余額都結(jié)轉(zhuǎn)出來。
84784963
2023 06/09 15:15
之前申報(bào)的增值稅都繳清了，為什么賬面還有應(yīng)交稅金19467.25這么多呢？
郭老師
2023 06/09 15:17
你看下哪一個(gè)明細(xì)有余額，借方還是貸方。
84784963
2023 06/09 15:23
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2023 06/09 15:30
對(duì)的，是的，一樣結(jié)轉(zhuǎn)。
84784963
2023 06/09 15:33
也是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？那應(yīng)交稅費(fèi)最終是一般是哪個(gè)明細(xì)科目有余額？
郭老師
2023 06/09 15:35
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
郭老師
2023 06/09 15:35
借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸銀行存款，你看一下哪個(gè)還有余額，都沒有余額啦。
84784963
2023 06/09 15:41
好的，謝謝老師，我自已理清一下
郭老師
2023 06/09 15:42
不用客氣，工作愉快。
84784963
2023 06/09 15:43
再多問一句，這些科目是每個(gè)月做結(jié)轉(zhuǎn)，還是年末再結(jié)轉(zhuǎn)呢？
郭老師
2023 06/09 15:44
年末月末都可以的。
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