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實(shí)務(wù)
問題已解決
跨年度固定資產(chǎn)折舊分錄錯(cuò)了，今年怎么調(diào)整，分錄怎么寫的呀
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，把錯(cuò)的分錄原樣沖回，其中損益科目用 以前年度損益調(diào)整代替，再做正確折舊分錄，同樣其中損益科目用 以前年度損益調(diào)整代替，這樣操作需要更正2022年年度匯算清繳申報(bào)表的
2023 06/09 16:45
84785018 
2023 06/09 16:50
具體分錄怎么寫的呀
廖君老師 
2023 06/09 16:50
您好，能把錯(cuò)的分錄和正確分錄給我嗎，我根據(jù)您的分錄來寫
84785018
2023 06/09 16:53
原來這樣的
84785018
2023 06/09 16:55
貸方應(yīng)該是累計(jì)折舊
廖君老師
2023 06/09 17:01
您好，都不用以前年度損益調(diào)整? 了，因?yàn)闆]有影響損益，貸：累計(jì)折舊? ? 貸：固定資產(chǎn)（負(fù)）
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