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我計提水電費和租金是和發(fā)票一樣的，上月付款這月收到發(fā)票這么做分錄
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你好。上個月付款時有沒有做分錄？沒有計入預(yù)付賬款。
2023 06/10 14:01
84784970 
2023 06/10 14:02
支付每一筆都做了分錄
玲老師 
2023 06/10 14:05
你好，收到發(fā)票時，比如咱管理部門用的
借管理費用，辦公費，貸預(yù)付賬款。
84784970
2023 06/10 14:06
之前每月都計提了怎么辦
玲老師
2023 06/10 14:07
您的意思是正常計提費用的，只是沒回來發(fā)票是吧？可以把發(fā)票貼到原來的憑證后面。就把沒有票的費用分錄紅沖，再按這個發(fā)票入賬就行了。兩種方法都可以的。
84784970
2023 06/10 14:11
可以把發(fā)票用在計提那里嗎？假設(shè)我4月份計提，五月份才收到開出來的發(fā)票，可以直接用于計提做憑證附件嗎？
玲老師
2023 06/10 14:19
你好，可以的，把發(fā)票貼在4月的憑證后面就行了。
84784970
2023 06/10 14:23
大部分財務(wù)人員通常怎么做，那種好一點，直接沖掉在做分錄，正負(fù)相抵。
玲老師
2023 06/10 14:25
老會計就是習(xí)慣性把發(fā)票貼到原來憑證后面就行，簡單方便。
課本上，更正規(guī)的這種，就是把原來沒有發(fā)票的紅沖處理，然后再按照新的發(fā)票入賬就行了。
所以說工作中兩種處理都可以看個人習(xí)慣。
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