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問題已解決
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先根據受益對象計提工資
借：生產成本13.5
銷售費用2.5
管理費用4
貸：應付職工薪酬20
2023 06/12 17:35
溫涼老師 
2023 06/12 17:43
扣保險和個稅
借：應付職工薪酬8.75
貸：其他應付款—代扣社保20*30%=6
—代扣個稅500=0.05萬
—代扣公積金2
其他應收款—代墊醫(yī)藥費0.5
—個人借款0.2
發(fā)放
借：應付職工薪酬20-8.75=11.25
貸：銀行存款11.25
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