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實(shí)務(wù)
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未開票收入怎么做賬？比如含稅價(jià)50萬，稅點(diǎn)13個(gè)點(diǎn) 借：應(yīng)收賬款 50 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 44.25 銷項(xiàng)稅 5.75？
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對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 06/13 10:37
84785007 
2023 06/13 10:40
那我之前直接是
借：應(yīng)收賬款 44.25
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44.25
銷項(xiàng)沒有做，是直接補(bǔ)回來還是？沖銷以前的會(huì)計(jì)憑證
郭老師 
2023 06/13 10:44
你好，可以直接調(diào)整的，你只調(diào)整。
84785007
2023 06/13 10:46
怎么調(diào)整？
分錄怎么做？
郭老師
2023 06/13 10:47
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84785007
2023 06/13 10:56
不是很明白，我的銷項(xiàng)稅沒有做，應(yīng)收賬款對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)也沒有做，只是做了未含稅部分
郭老師
2023 06/13 10:59
之前價(jià)稅合計(jì)做帳，現(xiàn)在紅沖收入做增值稅不是嗎
84785007
2023 06/13 11:08
不是，我之前只做了未含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，稅沒有做
84785007
2023 06/13 11:09
應(yīng)收賬款也是非稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
郭老師
2023 06/13 11:11
你好，你實(shí)際收他多少？是收他50嗎？如果是的話，借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)。5.75。
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