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老師請問一下新建賬套初始數(shù)據(jù)錄入是不是根據(jù)利潤表和負(fù)債表來填？
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你好； 根據(jù)你們期末的數(shù)據(jù)的； 你是新公司還是老公司的；才好判斷； 是打算6月建賬嗎? ?
2023 06/13 10:47
84785034 
2023 06/13 10:49
是老公司，我剛接手的一家小規(guī)模公司，之前是別人做的賬，我現(xiàn)在接手做要重新建賬套，初始數(shù)據(jù)不知道怎么填？
meizi老師 
2023 06/13 10:53
你好； 你根據(jù)你 期末數(shù)據(jù) 和累計發(fā)生金額來錄入； 看 科目余額表數(shù)據(jù)的
84785034
2023 06/13 10:56
上一任會計沒有提供科目余額表，只有一本賬，我自己從系統(tǒng)打印出來的第一季度利潤表和負(fù)債表
meizi老師
2023 06/13 10:58
你好；? 那你這個負(fù)債表沒法具體到明細(xì)的；這樣會造成你 錄入的數(shù)據(jù)不對的?
84785034
2023 06/13 11:01
也沒有幾個數(shù)據(jù)，
meizi老師
2023 06/13 11:05
比如應(yīng)付賬款? 和其他應(yīng)付款； 具體該明細(xì) 是什么； 比如張三； 李四 王麻子； 具體是啥；你要列清楚的??
84785034
2023 06/13 11:08
應(yīng)收賬款在她以前做的賬本里能查的到，其他應(yīng)付款就是發(fā)工資掛賬的，應(yīng)付賬款是暫估的成本沒有二級明細(xì)
meizi老師
2023 06/13 11:10
你好；? 那就可以的； 那你知道什么明細(xì)； 就可以錄入了。? 用期末數(shù)據(jù)錄入哈?
84785034
2023 06/13 11:15
用負(fù)債表的期末數(shù)據(jù)錄入？那我把數(shù)據(jù)是填在新建賬套的期初余額哪里嗎？還是怎么填？
meizi老師
2023 06/13 11:23
你好； 對的； 期末數(shù)據(jù)錄入哈；? 把明細(xì)錄入清楚哦?
84785034
2023 06/13 11:25
累計借方和累計貸方需要填嗎？還是全部都填期初余額哪里？
meizi老師
2023 06/13 11:28
你好；都要錄入的； 你是年中建賬
84785034
2023 06/13 11:39
你幫我根據(jù)前面給你發(fā)的負(fù)債表看看我填的對不對？
84785034
2023 06/13 11:41
這有這個
meizi老師
2023 06/13 11:41
你好； 可以的； 可以這樣錄入單；
84785034
2023 06/13 11:45
負(fù)債表里流動資產(chǎn)合計和流動負(fù)債合計，所有者權(quán)益合計，新建賬套里面沒有這幾項是不是不用管，如果沒有問題是不是可以啟用賬套了？
meizi老師
2023 06/13 11:50
你好 ；是的； 不用 考慮這些哈；
84785034
2023 06/13 13:43
啟用賬套顯示試算不平衡？是不是要把累計借貸方都要填相同數(shù)據(jù)？
meizi老師
2023 06/13 13:45
你好；? ? 你不平衡； 檢查下累計金額和期初數(shù)據(jù)是不是不對； 核實下??
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