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老師，一張發(fā)票有兩個(gè)稅率，一個(gè)9%，一個(gè)0%，怎么確認(rèn)收入？

84784997| 提問時(shí)間：2023 06/13 15:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按發(fā)票的不含稅金額部分，計(jì)入收入金額?
2023 06/13 15:24
84784997
2023 06/13 15:36
就是做兩筆收入？9個(gè)點(diǎn)的做一筆，0稅率的做一筆？
鄒老師
2023 06/13 15:38
你好，是的，是這樣的
84784997
2023 06/13 15:44
代理記賬，記賬時(shí)倆稅點(diǎn)記在一起了，導(dǎo)致賬上這兩個(gè)稅點(diǎn)的科目與實(shí)際不符，報(bào)稅是按開票系統(tǒng)報(bào)的，這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
鄒老師
2023 06/13 15:44
你好，記賬時(shí)倆稅點(diǎn)記在一起了，是收入和稅額的金額錯(cuò)誤了？?
84784997
2023 06/13 15:45
稅額沒錯(cuò)
84784997
2023 06/13 15:46
9個(gè)點(diǎn)的應(yīng)該做主營業(yè)務(wù)收入-公建
鄒老師
2023 06/13 15:46
你好，是收入明細(xì)科目錯(cuò)誤了？?
84784997
2023 06/13 15:46
0個(gè)點(diǎn)的應(yīng)該做在主營業(yè)務(wù)收入-居民
鄒老師
2023 06/13 15:47
你好，是收入明細(xì)科目錯(cuò)誤了？?
84784997
2023 06/13 15:47
是的，這個(gè)沒事嗎
鄒老師
2023 06/13 15:47
你好，有事，需要調(diào)整到正確的才是?
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