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您好,表四需要填嗎

84785028| 提問時間:2023 06/13 18:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
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2023 06/13 18:51
84785028
2023 06/13 20:50
我4月份填了表五,看表四后面?zhèn)渥I改增的填,其他不需要填,就沒有填,但有筆280元稅控服務(wù)費(fèi)產(chǎn)生,所以這個月申報時表四沒有期初數(shù),表五有期初數(shù),我將表四這個月發(fā)生額填入可以嗎
郭老師
2023 06/13 20:51
那你這個月需要抵扣的嗎 需要抵扣的填寫不需要抵扣不用。
84785028
2023 06/13 21:03
要抵扣的
84785028
2023 06/13 21:08
不抵扣也要填呀? ? ?否則下個月表四又沒有期初數(shù)? ? ? ?現(xiàn)在就是表四沒有期初數(shù)280,表五有期初數(shù)280元[捂臉]
郭老師
2023 06/13 21:12
你好,需要抵扣填寫,本期發(fā)生額和實際抵扣金額 還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額,實際抵扣金額,你實際抵扣填寫也可以這個又不耽誤
84785028
2023 06/14 10:13
表四表五的期初數(shù)不同沒有關(guān)系吧 還有實際發(fā)生額 因為上個月只填了表五的發(fā)生額,沒有填表四
郭老師
2023 06/14 10:14
你好,表五哪里有提出余額?
郭老師
2023 06/14 10:14
表五哪里有起初余額啊?附表四和減免明細(xì)表需要是一樣 要填寫這兩個都要填寫,你不填寫的話都不要填寫。
84785028
2023 06/14 10:19
在280元實際扣款時我填了表五,所以有期末余額了 表四沒有填,所以沒有余額
郭老師
2023 06/14 10:22
你好,這個不是表五,這個是減免明細(xì)表。你看一下,你現(xiàn)在填寫上能申報了就行。
84785028
2023 06/14 10:35
還是將減免稅表中期初數(shù)寫0,280元填到本期發(fā)生額呢?
郭老師
2023 06/14 10:35
你好,起初不要動,你需要抵扣填寫到實際抵扣里面就可以的。
84785028
2023 06/14 10:48
恩,這二個表如上可以不 有點不同沒有關(guān)系吧
郭老師
2023 06/14 10:49
看一下你能申報了吧,我們沒有遇到過這樣的情況,我們要么都填寫,要么都不填寫。
郭老師
2023 06/14 10:49
看一下,只要能申報了就可以了,沒有問題。
84785028
2023 06/14 11:18
這個是什么原因呢
郭老師
2023 06/14 11:18
主表23欄你沒有填寫還是怎么了?
84785028
2023 06/14 11:49
老師 已填
郭老師
2023 06/14 11:51
方便截圖清楚一點兒嗎?
84785028
2023 06/14 11:55
已經(jīng)申報了,老師
郭老師
2023 06/14 11:57
能曬爆了就可以的。
郭老師
2023 06/14 11:57
能申報了就可以的。
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