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問(wèn)題已解決
老師。問(wèn)下。別的公司幫我們公司墊付工資、代扣繳個(gè)稅及其他管理費(fèi)。這個(gè)分錄怎么做。我們可以做成費(fèi)用里嘛
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借管理費(fèi)用工資，貸、應(yīng)付職工薪酬、工資，
借應(yīng)付職工薪酬、工資、
貸其他應(yīng)付款，對(duì)方企業(yè)
應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅、
其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、公積金
2023 06/14 09:24
84785016 
2023 06/14 09:28
但是我們公司沒(méi)有任何的費(fèi)用憑證之類的。直接做進(jìn)費(fèi)用里，稅局會(huì)認(rèn)可嗎？需要附上什么附件，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢？
郭老師 
2023 06/14 09:29
你怎么沒(méi)有證據(jù)，工資表是你單位的，而且你們單位來(lái)申報(bào)個(gè)稅？
84785016
2023 06/14 09:31
別的公司幫我們墊付的。意思是工資表、實(shí)際支付人及扣繳公司都是以對(duì)方的公司抬頭制表、支付的。
郭老師
2023 06/14 09:32
對(duì)的，是的，是這么做的，而且個(gè)人和你單位簽訂合同。
84785016
2023 06/14 09:38
合同是跟我們這邊簽的合同。意思是有這個(gè)合同就可以當(dāng)做憑證?五險(xiǎn)一金等發(fā)票開(kāi)的抬頭都是對(duì)方公司的抬頭，不是我們公司的。
郭老師
2023 06/14 09:40
學(xué)合同自己留存好了，他不做原始憑證。
郭老師
2023 06/14 09:40
你們單位兒用工資表和委托對(duì)方發(fā)放工資的證明來(lái)做原始憑證，做賬務(wù)處理以后需要還錢給人家。
郭老師
2023 06/14 09:40
和你們單位簽訂的勞動(dòng)合同，為什么在對(duì)方企業(yè)繳納社保？能給一個(gè)解釋嗎？
84785016
2023 06/14 09:45
下面圖片是我們兩公司合作合同。因?yàn)槲覀兪羌滓曳疥P(guān)系。我們提供服務(wù)，他們給我們服務(wù)費(fèi)。前期費(fèi)用他們幫我們員工支付，后續(xù)從總服務(wù)費(fèi)里扣減?，F(xiàn)在是我們公司給他們開(kāi)具發(fā)票了，他們也把服務(wù)費(fèi)給我們了。但是墊付的錢也還給他們了。賬面上看的是平了。但是這筆錢我們列入公司成本的話，稅務(wù)會(huì)不認(rèn)可吧。啥憑證都沒(méi)有。
郭老師
2023 06/14 09:47
對(duì)方申報(bào)的個(gè)稅還是你單位申報(bào)的個(gè)稅？首先這個(gè)五險(xiǎn)一金你們單位抵扣不了，需要對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票才可以抵扣個(gè)稅，你看一下是誰(shuí)來(lái)報(bào)的
84785016
2023 06/14 09:51
對(duì)方申報(bào)的，五險(xiǎn)一金也是他們的抬頭。就是所以他們墊付的款項(xiàng)發(fā)票抬頭都是他們公司的名稱
郭老師
2023 06/14 09:55
那需要對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票才可以抵扣所得稅，不開(kāi)發(fā)票你只能做賬，抵扣不了。
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