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老師,差額征稅是否屬于簡易計稅?

84784969| 提問時間:2023 06/14 17:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你具體是什么業(yè)務(wù)的;才好判斷的?
2023 06/14 17:17
84784969
2023 06/14 17:21
勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),如何申報?
meizi老師
2023 06/14 17:22
你好;? 可以差額征稅的 ;? ?屬于的;? 在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》中,按增值稅發(fā)票開具金額、稅額填入第9b行“5%征收率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”第1和第2列、第3和第4列的“銷售額”、“銷項(應(yīng)納)稅額”;將代為向客戶單位員工發(fā)放的工資和代理繳納的社會保險、住房公積金填入第9b行第12列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額”; 在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(三)》中,按增值稅發(fā)票價稅合計填入第5行“5%征收率的項目”第1列“本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)”;將代為向客戶單位員工發(fā)放的工資和代理繳納的社會保險、住房公積金填入第5行第3列“本期發(fā)生額”欄次。
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