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老師，小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票，但是季度收入超了，季度要交增值稅，怎么進行賬務(wù)處理

84784982| 提問時間：2023 06/14 20:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，是超過30萬了嗎這個
2023 06/14 20:46
84784982
2023 06/14 20:47
是的，老師
小鎖老師
2023 06/14 20:47
那你們就是貸方做一筆應(yīng)交稅費了
84784982
2023 06/14 20:48
那要沖什么科目
小鎖老師
2023 06/14 20:50
沖主營業(yè)務(wù)收入的
84784982
2023 06/14 20:57
好，謝謝老師
小鎖老師
2023 06/14 21:03
不客氣的早點休息
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