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老師，社保個人部分期末余額借方有余額，是不是分錄哪里寫錯了，怎么調賬。
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個人負擔的社保，你們單位給他承擔還是他自己？
2023 06/15 12:43
84785038 
2023 06/15 12:44
他自己承擔
郭老師 
2023 06/15 12:47
借應付職工薪酬工資，
貸其他應收款，個人負擔的社保、
銀行房款，應該是做這個。
郭老師
2023 06/15 12:47
發(fā)工資的時候怎么做的？
84785038
2023 06/15 12:48
這是我5月份做的分錄
郭老師
2023 06/15 12:52
現在做一個借其他應付款貸應付職工薪酬
84785038
2023 06/15 12:59
現在對了，那我5月份的分錄，是不是也是少寫了這個分錄？
郭老師
2023 06/15 13:00
對的，是的，是這么做的。
84785038
2023 06/15 13:01
現在還有一個人是，其他應付款-社保個人部分，期末余額貸方有余額，看一下圖片
郭老師
2023 06/15 13:02
而且你的應付職工薪酬還有沒有余額？
84785038
2023 06/15 13:11
現在是應付職工薪酬-保險費-企業(yè)部分，和其他應付款社保個人部分，期末余額貸方都有余額。應付職工薪酬-職工工資是計提的工資？
郭老師
2023 06/15 13:11
你好，那就是你們單位叔叔沒有給個人交上去，沒有交的話就是貸方有余額
是
84785038
2023 06/15 13:13
那怎么調平呢，都繳納了。
郭老師
2023 06/15 13:17
那不對，你看下你交了多少，扣除了多少。
84785038
2023 06/15 13:20
反正全部都繳納了，按照這張表上的金額調金額，不可以嗎？
郭老師
2023 06/15 13:23
你好，那你得轉營業(yè)外收入
84785038
2023 06/15 13:23
怎么寫分錄
郭老師
2023 06/15 13:28
借應付職工薪酬、
其他應付款，個人負擔的社保、
貸營業(yè)外收入。
84785038
2023 06/15 13:36
這樣寫分錄嗎？不對，怎么寫？企業(yè)部分期末余額在貸方是對的？
郭老師
2023 06/15 13:36
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 06/15 13:36
余額你再繼續(xù)結轉，金額寫少了。
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