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收到進項發(fā)票時 借方:原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 貸方:應(yīng)付賬款-A公司 月底計提 當(dāng)月增值稅的時候 借方: 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 實際勾選抵扣時 借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進項稅 貸方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 次月實際繳納上月增值稅時 借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方:銀行存款 以上 進項稅的業(yè)務(wù)分錄對嗎?

84784973| 提问时间:2023 06/15 13:36
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好; 你還要做; 進項稅和 銷項稅要做結(jié)轉(zhuǎn)的 ; 你這個繳納分錄不對哦 ; 你銷項稅是好多 了進項稅好多的?
2023 06/15 13:37
84784973
2023 06/15 13:39
正確的分錄應(yīng)該怎么寫
meizi老師
2023 06/15 13:41
收到進項發(fā)票時 借方:原材料 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸方:應(yīng)付賬款-A公司 實際勾選抵扣時 借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進項稅 貸方:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 月底計提 當(dāng)月增值稅的時候 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?。
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