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老師，麻煩幫我看看這張科目余額表對嗎？社保個人部分的期末余額，和其他應付款社保個人部分期末余額對嗎？社保企業(yè)部分期末余額在貸方對嗎？第一張圖片是我調(diào)賬的分錄。
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你好；你 企業(yè)部分在貸方； 是表示你計提了還沒有繳納的? ?； 個人部分在貸方 ； 你為啥要這樣調(diào)賬？？？??
2023 06/15 13:57
84785038 
2023 06/15 13:58
之前的老師，讓我這樣調(diào)賬的，那這2筆怎么調(diào)平？還有一個其他應付款-社保個人部分。
meizi老師 
2023 06/15 14:00
你好；? 你為什么這樣調(diào)整； 你要說下原因；才好判斷的?
84785038
2023 06/15 14:01
現(xiàn)在都付清了，都繳納了，是前面的分錄寫錯了
meizi老師
2023 06/15 14:02
你好 ；? 那你就調(diào)整? ；可以按你表1做的?
84785038
2023 06/15 14:03
那科目余額表對嗎
meizi老師
2023 06/15 14:04
你好； 其他應收款 這個借方余額 ； 你支付了。不應該還有余額的；? 應該是工資扣除了就平衡了。
84785038
2023 06/15 14:19
這個其他應收款是其他費用，不是工資，先放著。還有一個，公司租用的個人的場地，繳納租金的費用是公賬轉(zhuǎn)出去的，對方不開票，繳納的租金里面包含了押金，說多退少補，這分錄怎么寫？
meizi老師
2023 06/15 14:20
你好；1. 其他應收款是其他費用 你說放著是什么意思 ；2.? ? ?這個場地是拿來干嘛的；? 看記入成本還是費用去??
84785038
2023 06/15 15:05
擺攤的場地費用，計入成本
meizi老師
2023 06/15 15:07
你好 1；? 借主營業(yè)務成本 -租賃費 、其他應收款- 押金部分 貸 銀行存款?
84785038
2023 06/15 15:12
上個月付了一部分場地費，做的分錄是借：預付賬款-公司
貸：銀行存款。到這個月場地費的款全部付清了，分錄怎么寫
meizi老師
2023 06/15 15:13
你好；? 現(xiàn)在做 ；? 借主營業(yè)務成本 -租賃費 、其他應收款- 押金部分 貸預付賬款??
84785038
2023 06/15 15:38
一共轉(zhuǎn)了11757.37這個也沒有發(fā)票，怎么寫分錄。上一下分錄那樣寫，他不票的，后期不用寫什么分錄了？
meizi老師
2023 06/15 15:44
你好1； 沒有發(fā)票也是按月 安租期這樣 來做賬的 ；一樣的做；只是沒有發(fā)票匯算調(diào)增的?
84785038
2023 06/15 15:53
每月做分攤租賃費，借管理費用租賃費
貸主營業(yè)務成本-租賃費。剛才發(fā)你的圖片1萬是押金，1757是人工費不開票的，打的是對方對公賬戶，分錄怎么寫
meizi老師
2023 06/15 16:00
你好； 對的；分錄上面給你寫了。 租金和押金都一起做了? 借主營業(yè)務成本 -租賃費 、其他應收款- 押金部分 貸預付賬款? ?
84785038
2023 06/15 16:09
這筆網(wǎng)銀流水賬做的分錄是這筆對嗎
meizi老師
2023 06/15 16:14
你好；? 對的； 就這樣來掛科目哈?
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