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成都服裝公司開給我們總部的專票總額是3785，包含專票進項稅額435.44?？偛繋臀覀兎止靖兜腻X，這個貨是總部給各分公司買的統(tǒng)一服裝，各分公司平分承擔(dān)費用，到貨了也是領(lǐng)用形式，不是買了3785就把3785的貨全部發(fā)到分公司，我們分公司需要把3785還給總部的，總部說專票3785已經(jīng)收到，其中3785包含的專票稅額是435.44，總部會計說往來里減掉這筆稅額，什么意思？分錄怎么寫合適？ 摘要 已減專票稅費435.44 借 銷售費用3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44 行嗎？
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2023 06/15 20:40
郭子老師 
2023 06/15 20:56
同學(xué)你好，請問一下這筆業(yè)務(wù)，你們是總部還是分公司
84784971 
2023 06/15 20:57
我們是分公司
84784971
2023 06/15 20:57
需要把錢還給總部
郭子老師
2023 06/15 20:58
這個業(yè)務(wù)是總部買服裝，然后再給你們各個分公司發(fā)放嗎
84784971
2023 06/15 21:00
分公司是領(lǐng)用的形式
郭子老師
2023 06/15 21:03
那你們?yōu)槭裁匆o總公司開發(fā)票呢?？偣咀銎渌麘?yīng)收款，你們做其他應(yīng)付款，付款時沖掉就行了啊
84784971
2023 06/15 21:05
我啥時候說給總公司開發(fā)票了？我說會計分錄怎么寫
84784971
2023 06/15 21:06
服裝公司給總公司開的專票啊 掛往來的都是要還給總部的 這個稅435.44說是減掉 就是不用還總公司稅 因為是可抵扣進項專票 會計分錄怎么寫合適啊
郭子老師
2023 06/15 21:34
還給總公司的錢的時候，都是含稅的，不扣稅。按照含稅金額掛
84784971
2023 06/15 21:35
但是您沒看到嗎？總部會計說了要把-435.44也掛上往來 這怎么寫合適？
郭子老師
2023 06/15 21:40
一般是按照含稅金額掛的，但是如果總部會計要求的話，你就按照不含稅金額進費用唄
借：銷售費用3785-343.55
貸：其他應(yīng)付款 3785-343.55
84784971
2023 06/15 21:44
我一開始就是這樣想的 但是覺得合適嗎？
郭子老師
2023 06/15 21:49
這么做也沒有問題。因為相當(dāng)于你計銷售費用的金額是個不含稅的，稅額和你們公司沒有關(guān)系
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