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填報那個尾盤銷售，是尾盤銷售那個土地增值稅清算的時候，我是把尾盤收入填上去，然后可扣除項(xiàng)目呢，就是按照我清算的時候的那一個單成本單價。去乘以我的銷售的建筑面積來算的，那這樣子我的可扣除項(xiàng)目尾盤的這一個不是重復(fù)扣除了嗎？因?yàn)槲仪逅愕臅r候已經(jīng)把所有的可扣除項(xiàng)目已經(jīng)填在清算那份。土地資質(zhì)稅表那里的，然后我銷售尾盤的時候，我又把對應(yīng)尾盤的那個建筑面積的那個可扣除項(xiàng)目又填在尾盤可扣除項(xiàng)目那里，那不是相當(dāng)于。就是扣除了兩次嘛，我尾盤的那個成本。
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扣除兩次算預(yù)繳的就可以了
2023 06/16 11:38
84784957 
2023 06/16 13:50
我那個清算申報表那里那個收入呢，他是已經(jīng)確定了開了銷售發(fā)票出去的那一個收入，但是我比如我清算基礎(chǔ)是只賣了90%，還有10%我還是沒有賣的。那沒有賣的話，我就肯定是沒有開票的，我也沒有簽合同的，那這10%的收入，我在那個清算表那里，我是沒有填進(jìn)去的嘛。
那在清算表的收入，只有我所有商品房的90%的收入，但是所有的扣除項(xiàng)目是100%的扣除項(xiàng)目，我是這個意思，就是說這樣子。我當(dāng)期清算申報的時候，那不是成本大了嘛，收入小了嘛。
樸老師 
2023 06/16 14:01
沒有按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
84784957
2023 06/16 14:26
沒有的，也沒有說按比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎
樸老師
2023 06/16 14:30
這個按比例結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
成本大于收入那不是虧損了嗎
盡量別虧損
84784957
2023 06/16 14:43
按清算時的收入比例把可扣除項(xiàng)目按這個比例分?jǐn)偺顚懺谇逅惚硎前桑?/div>
樸老師
2023 06/16 14:50
同學(xué)你好
對的
是這樣的
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