問(wèn)題已解決

增值稅專用發(fā)票滯留票異常預(yù)警

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/16 15:03
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84784992
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
電子稅務(wù)局中有不少前期不知道哪個(gè)員工開(kāi)具的我司的增值稅專用發(fā)票未抵扣，這部分發(fā)票如何做統(tǒng)一處理
2023 06/16 15:05
樸老師
2023 06/16 15:11
納稅人開(kāi)具增值稅專用發(fā)票超過(guò)上月30%(含)并超過(guò)上月10份以上 檢查重點(diǎn):檢查納稅人的購(gòu)銷合同是否真實(shí),檢查納稅人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況是否與簽訂的合同情況相符并實(shí)地檢查存貨等。主要檢查存貨類“原材料”、“產(chǎn)成品”以及貨幣資金“銀行存款”、“現(xiàn)金”以及應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款等科目。對(duì)于臨時(shí)增量購(gòu)買專用發(fā)票的還應(yīng)重點(diǎn)審查其合同履行情況
84784992
2023 06/16 15:12
我問(wèn)的是進(jìn)項(xiàng)稅的滯留票如何處理
樸老師
2023 06/16 15:17
這個(gè)沒(méi)有時(shí)間限制呀
84784992
2023 06/16 15:20
但是幾年前的發(fā)票肯定不會(huì)報(bào)銷入賬了，所以想統(tǒng)一清理一批
樸老師
2023 06/16 15:32
同學(xué)你好 那就直接勾選了然后轉(zhuǎn)出
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