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問題已解決
我們是建筑公司，有裝修資質(zhì)，給一個(gè)幼兒園干工程，然后購(gòu)買的幼兒園用的一些東西比如電餅鐺、面粉車、打蛋機(jī)、消毒柜、烤箱等！我想請(qǐng)問這樣的發(fā)票我們公司可以用嗎
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可以的，但是你需要單獨(dú)開發(fā)票的13%的稅率。
2023 06/16 17:28
84784960 
2023 06/16 17:33
對(duì)方給我們開的3%稅率的發(fā)票，還是代開
郭老師 
2023 06/16 17:33
你好，那你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
84784960
2023 06/16 17:35
我們是一般納稅人啊，是我們承包的幼兒園建設(shè)工程，吧幼兒園廚房的裝修和設(shè)計(jì)給了這個(gè)公司
郭老師
2023 06/16 17:36
好，那這些裝修用不到吧
這些單獨(dú)采購(gòu)13%的銷售貨物的，這個(gè)不屬于工程款里面的。
84784960
2023 06/16 17:37
我不太懂老師你說的什么意思
84784960
2023 06/16 17:39
我們是跟另一個(gè)公司簽訂的幼兒園廚房的設(shè)計(jì)和材料采購(gòu)，我們建筑公司承包的幼兒園所有的工程
郭老師
2023 06/16 17:39
是你們這個(gè)工程款里面包含著裝修相關(guān)的，比如瓷磚，木地板這些可以啊，這些是單獨(dú)銷售的，你開不了工程款，這個(gè)理解嗎？
郭老師
2023 06/16 17:40
你是想要一次項(xiàng)做到工程成本里面做不了，單獨(dú)銷售給他單獨(dú)開發(fā)票，13%的稅率不是工程款。
郭老師
2023 06/16 17:40
可是工程款里面不包含這些的，這些可以單獨(dú)的。工程款里面有風(fēng)險(xiǎn)的。
84784960
2023 06/16 17:42
就是說我給幼兒園開票的時(shí)候，除了工程款，這些得開13%的裝修費(fèi)是嘛？
84784960
2023 06/16 17:42
那現(xiàn)在我收到這個(gè)發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄要怎么寫呢
郭老師
2023 06/16 17:43
不是開13%的裝修費(fèi)。開了9%的裝修費(fèi)之后
前提是這些裝修費(fèi)里面把這些電餅鐺、面粉機(jī)、打蛋機(jī)、消毒柜、烤箱單獨(dú)扣除，然后單獨(dú)開13%的開對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品的名字。
郭老師
2023 06/16 17:43
借庫(kù)存商品，貸銀行放款確認(rèn)收入之后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品。
84784960
2023 06/16 17:45
可是我們沒有這些賣這些東西的營(yíng)業(yè)范圍啊
郭老師
2023 06/16 17:46
你問你稅務(wù)局允許你們自己開吧，只要允許的就可以。
郭老師
2023 06/16 17:46
有些偶然，業(yè)務(wù)是允許自己開的
84784960
2023 06/16 17:47
我們是承接的幼兒園的裝修工程、然后這個(gè)廚房的設(shè)計(jì)方案以及這些東西的采購(gòu)都是這個(gè)公司給整的，然后開了一個(gè)3%稅率的發(fā)票，帶了一份銷售清單，清單上面都是烤箱、電餅鐺什么的
84784960
2023 06/16 17:48
就是我們接完工程之后，這個(gè)廚房的部分交給了另一家公司
郭老師
2023 06/16 17:50
你好，我知道的，你要想做工程管理里面，你就做這個(gè)具體的風(fēng)險(xiǎn)告訴你了，因?yàn)槟銈儐挝簧俳涣硕惪?工程不含這些的
84784960
2023 06/16 17:55
我要是把這些東西做到工程施工材料費(fèi)里面是不行的嗎？作為裝修
郭老師
2023 06/16 17:57
你好，有風(fēng)險(xiǎn)的，不是不可以可以啊，這個(gè)你自己決定。
84784960
2023 06/16 17:59
我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有裝飾裝潢工程和水暖電鍋爐安裝的營(yíng)業(yè)范圍
郭老師
2023 06/16 18:01
知道
知道你有工程的
要不你們沒法干這個(gè)工程
郭老師
2023 06/16 18:02
這還用著安裝了嗎
買來就能用
84784960
2023 06/16 18:30
用安裝，這些東西都是這個(gè)公司安裝的
郭老師
2023 06/16 18:30
買來直接安裝的，屬于混合銷售。
郭老師
2023 06/16 18:31
需要按照從高來的額
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