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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
之前問(wèn)的上一個(gè)老師好像有些寫(xiě)錯(cuò)了,想要再問(wèn)一下
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你好,具體是針對(duì)哪一筆業(yè)務(wù)的分錄有疑問(wèn)呢??
2023 06/18 11:11
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84784965 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 06/18 11:18
那個(gè)11開(kāi)始
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/18 11:23
你好
11,借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品??(?4025+9000+4000)*23000/(23000+36000)
生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品?(?4025+9000+4000)*36000/(23000+36000)
貸:制造費(fèi)用 4025+9000+4000
12,借:庫(kù)存商品—甲產(chǎn)品?20125+11600+23000+(?4025+9000+4000)*23000/(23000+36000)
庫(kù)存商品—乙產(chǎn)品?40250+13920+36000+(?4025+9000+4000)*36000/(23000+36000)
貸::生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品 20125+11600+23000+(?4025+9000+4000)*23000/(23000+36000)
生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品? 40250+13920+36000+(?4025+9000+4000)*36000/(23000+36000)
13,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 20萬(wàn)*6%/12
貸:應(yīng)付利息??20萬(wàn)*6%/12
?
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2023 06/18 11:25
老師,可以都寫(xiě)一下讓我對(duì)比一下嗎?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/18 11:26
你好,從11開(kāi)始的,都給你提供了啊?
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2023 06/18 11:27
老師就是這1到13
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/18 11:30
你好,1到10的,金額麻煩你自行帶入一下
1,借:銀行存款,貸:短期借款
2,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款
3,借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
4,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
5,借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
6,借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
7,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
8,借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料—A材料,原材料—B材料
9,借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬、
10,借;制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊
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2023 06/18 11:47
那個(gè)第八小問(wèn)的貸方要分開(kāi)寫(xiě)嗎,可以寫(xiě)原材料嗎?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/18 11:47
你好,第八小問(wèn)的貸方要分開(kāi)寫(xiě),因?yàn)橛袃煞N材料,所以需要設(shè)置相應(yīng)的明細(xì)才是的
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