問題已解決

老板新接手的足療店，有之前的充值會員，本來之前的老板應(yīng)該給現(xiàn)在的老板會員本金112650，但是經(jīng)過雙方洽談給整110000，以后會員會按照卡面金額15000過來消費，所以這個分錄該怎么做呢？

84784984| 提問時間：2023 06/19 07:56
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好， 借銀行存款 110000 待攤費用 40000 貸預(yù)收賬款150000
2023 06/19 08:10
立峰老師
2023 06/19 08:11
您好， 借銀行存款 110000 待攤費用 2650 貸預(yù)收賬款112650
立峰老師
2023 06/19 08:11
會員來消費 借預(yù)收賬款15000 貸，主營業(yè)務(wù)收入15000
立峰老師
2023 06/19 08:12
同時 借銷售費用2650/112650*15000 貸:待攤費用15000/112650*2650
84784984
2023 06/19 08:32
待攤費用可不可以換個科目，不太清楚這個科目
立峰老師
2023 06/19 12:36
因為對應(yīng)的銷售沒有實現(xiàn)，所以隨著銷售進度轉(zhuǎn)入銷售費用。
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