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23年1月做22年12月賬時有利潤,沒有在22年12月計(jì)提所得稅,23年1月繳納了所得稅5000元,請問23年2月做23年1月賬時,這筆繳納的所得稅分錄怎么做?

84784993| 提问时间:2023 06/19 14:38
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
你好; 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ;?
2023 06/19 14:39
84784993
2023 06/19 14:41
可以用利潤分配未分配利潤這個科目嗎?
meizi老師
2023 06/19 14:41
你好; 你是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ; 可以用這個科目的??
84784993
2023 06/19 14:43
不用在23年的1月再做一個補(bǔ)計(jì)提22年12月的所得稅的分錄是嗎?
meizi老師
2023 06/19 14:44
你好; 就是在23年處理數(shù)據(jù) ;在23年處理的??
84784993
2023 06/19 14:48
老師我的意思是在23年不用做補(bǔ)計(jì)提的分錄是嗎?不用做22年這個計(jì)提:借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,是嗎?而且在23年1月繳納這筆所得稅時,而是直接做:借:利潤分配未分配利潤,貸:銀行,是這樣嗎?
meizi老師
2023 06/19 14:57
你好 ;你現(xiàn)在22年沒法去 反結(jié)賬處理;? ?所以讓你去23年補(bǔ)做賬 ;:借:利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ; 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅?貸:銀行
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