問(wèn)題已解決

保安公司，有個(gè)安保服務(wù)項(xiàng)目持續(xù)一年，年服務(wù)費(fèi)是200萬(wàn)。這個(gè)月是第一個(gè)月，給甲方開(kāi)了全額發(fā)票200萬(wàn)。這個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)用人成本是保安工資大概一年有100萬(wàn)，這個(gè)項(xiàng)目的預(yù)計(jì)用車(chē)成本是一年大概40萬(wàn)?，F(xiàn)在馬上要季報(bào)了，利潤(rùn)虛高，我能不能先預(yù)提成本呀？后期根據(jù)每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，實(shí)際支付的保安工資，沖成本。這樣處理可以嗎？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/20 13:43
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 全額開(kāi)具發(fā)票的 可以分期確認(rèn)收入 合同上是寫(xiě)的服務(wù)期一年吧？
2023 06/20 13:44
84784950
2023 06/20 13:45
對(duì)，合同寫(xiě)的是服務(wù)期一年
84784950
2023 06/20 13:48
如何分期確認(rèn)收入？分期確認(rèn)收入會(huì)不匯導(dǎo)致增值稅收跟所得稅收入不一致？
bamboo老師
2023 06/20 13:59
分期確認(rèn)收入會(huì)導(dǎo)致增值稅收跟所得稅收入不一致 您這本來(lái)就是沒(méi)到收入確認(rèn)時(shí)間 提前開(kāi)具發(fā)票的? 應(yīng)該按月確認(rèn)收入的
84784950
2023 06/20 14:03
那您說(shuō)怎么處理？我沒(méi)太明白
bamboo老師
2023 06/20 14:05
開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候 借：應(yīng)收賬款 貸：預(yù)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 按月確認(rèn)收入 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收到款項(xiàng) 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
84784950
2023 06/20 14:11
分期確認(rèn)收入會(huì)導(dǎo)致增值稅收跟所得稅收入不一致，這樣不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)吧？老師
bamboo老師
2023 06/20 14:12
匯算清繳的時(shí)候 稅務(wù)可能會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示 可以忽略 后期稅務(wù)找的話 可以寫(xiě)說(shuō)明 提供 合同? 如果您暫估成本費(fèi)用入賬 匯算清繳前能全部取得發(fā)票嗎 或者工資全部發(fā)放申報(bào)個(gè)人所得稅么？
84784950
2023 06/20 14:17
暫估的成本費(fèi)用無(wú)非就是保安的工資跟車(chē)的加油費(fèi)。這些肯定也不是特別準(zhǔn)確。
84784950
2023 06/20 14:18
目前來(lái)看，最好的方法就是分期確認(rèn)收入了吧？
bamboo老師
2023 06/20 14:26
暫估的 在明年匯算清繳前要取得發(fā)票?工資全部發(fā)放申報(bào)個(gè)人所得稅 不然也要調(diào)增
84784950
2023 06/20 14:31
這個(gè)項(xiàng)目持續(xù)一年，甲方要求我一下子把發(fā)票全開(kāi)出來(lái)，這種情況不算虛開(kāi)吧？
84784950
2023 06/20 14:32
才第一個(gè)月，就把全年的發(fā)票開(kāi)出來(lái)了
bamboo老師
2023 06/20 14:57
提前開(kāi)具了發(fā)票 沒(méi)有按照規(guī)定時(shí)限開(kāi)具發(fā)票?
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