問題已解決

老師您好，麻煩解答一下圖片上面的問題，謝謝啦！

84785028| 提問時(shí)間：2023 06/21 15:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 應(yīng)該做到2月啊 您2月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證申報(bào)表才有進(jìn)項(xiàng)稅額 賬上也有進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么會(huì)不一致？ 一月份應(yīng)該 借 費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 2月認(rèn)證后 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣賬上進(jìn)項(xiàng)稅額跟申報(bào)表一致啊
2023 06/21 15:51
84785028
2023 06/21 16:04
您看我這樣理解對(duì)么
bamboo老師
2023 06/21 16:06
請(qǐng)問轉(zhuǎn)出多交增值稅 是什么意思
84785028
2023 06/21 16:15
這也是我之前在網(wǎng)絡(luò)上看到的，其實(shí)我也不大理解為什么要用這個(gè)科目，我以為是個(gè)過渡的，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)一定要用到這個(gè)科目
bamboo老師
2023 06/21 16:18
請(qǐng)問當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)多少 銷項(xiàng)稅額多少
84785028
2023 06/21 16:22
就比如我上面圖片上的金額，1月進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證2，銷項(xiàng)1，留底稅額5那么當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)如何做賬呢
bamboo老師
2023 06/21 16:24
前期留抵稅額5 當(dāng)時(shí)怎么寫的分錄
84785028
2023 06/21 16:32
跟我第二個(gè)圖片一樣 最后放到了未交增值稅里，我不確認(rèn)這么做對(duì)不對(duì) 所以想要一個(gè)正確的處理方法
bamboo老師
2023 06/21 16:36
那就放在未交增值稅科目 后面不需要再寫了啊 銷項(xiàng)稅額1萬寫分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1 這樣一寫應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就剩借方4萬
84785028
2023 06/21 16:48
好的，謝謝老師?。∥以倮斫庖幌?/div>
bamboo老師
2023 06/21 17:14
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