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不是同事呢，也不是股東，法人，但是實際老板，這邊這么做賬？

您好，老板墊錢就掛老板的往來??借：管理費用/存貨等 貸：其他應(yīng)付款-老板

之前墊付30-40萬的貨款，賬務(wù)也用借：管理費用/存貨等 貸：其他應(yīng)付款-老板嗎？為什么放到管理費用呢？

您好，不好意思，剛才困了睡著了，我寫了等字，看業(yè)務(wù)發(fā)生是入什么科目就入哪個科目

當(dāng)時，沒有做這筆業(yè)務(wù)，因一開始個人支付，對方不給開票，現(xiàn)在才說可以開票給我們的。那我入什么科目合適，還是其他應(yīng)付款-老板，會不會不合適的在稅務(wù)上，因為他不是法人員工股東。

您好，這個錢不用還給這個個人么，不用還就用??其他應(yīng)付款-老板（反正掛老板的往來沒事，錢都是老板的）

我們是小規(guī)模，錢是要還的，到有些個人墊付也不是老板，老板說是他朋友先墊付的，到商家是后期會開給公司發(fā)票的。我們等銀行好直接提現(xiàn)30-40萬還給相關(guān)墊付人員。賬務(wù)如下： 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅 貸：其他應(yīng)付款-人名（李xx） 借：其他應(yīng)付款-人名（李xx） 貸：庫存現(xiàn)金 借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款 可以這樣嗎？

您好，上面3個分錄可以

之前提現(xiàn)給有相關(guān)墊付人員有風(fēng)險嗎？畢竟按照法定來說，他們都不是公司的人員。

您好，沒有風(fēng)險的，人家墊了錢，還給人家正常的

那一下提現(xiàn)30-40萬還給其他墊付人，賬面上會不會異常?

您好，金額這么大確實讓人產(chǎn)生疑問，為什么不直接轉(zhuǎn)賬給他呢

轉(zhuǎn)賬的話，也是轉(zhuǎn)到他個人賬戶的，之前擔(dān)心公賬上轉(zhuǎn)個人大額，又不是貨款，只是墊付付款，會讓銀行覺得異常，也賬面借：其他應(yīng)付款-人名（李xx） 貸：銀行存款 會不太好，現(xiàn)在是因為銀行說我們這種情況建議我們直接提現(xiàn)幾十萬出來，因為銀行被暫時封了，只能進款，不能支付。所以就想提現(xiàn)付。

您好，銀行的建議很好的，就按銀行的來了，現(xiàn)在也沒有其他好辦法，公賬又不能付款

好的，謝謝

親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！