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建筑業(yè)，異地預(yù)交增值稅，會(huì)計(jì)分錄

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/25 15:01
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅貸，銀行存款。
2023 06/25 15:02
84784992
2023 06/25 15:18
月底怎么處理呢？？ 怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
84784992
2023 06/25 15:19
會(huì)不會(huì)月底應(yīng)該稅費(fèi)余額和我實(shí)際應(yīng)該交的不一樣？
玲老師
2023 06/25 15:23
你好。期末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
玲老師
2023 06/25 15:23
你好，這個(gè)是預(yù)交的。不是企業(yè)實(shí)際需要真正交的，總的金額是預(yù)交的。
84784992
2023 06/25 15:29
比如一共銷(xiāo)項(xiàng)1000，我異地預(yù)交了200，我認(rèn)證了700，我后期繳納100，
84784992
2023 06/25 15:32
我看了，后期預(yù)交的沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，是自己編制嗎
玲老師
2023 06/25 15:37
因?yàn)槠谀┮鼋Y(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄，所以要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。
玲老師
2023 06/25 15:37
然后貸方未交的增值稅就屬于你應(yīng)交未交的。
84784992
2023 06/25 16:45
借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交稅款 ?貸銀行 月底 ?借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交稅費(fèi)
84784992
2023 06/25 16:45
對(duì)嗎 老師好
玲老師
2023 06/25 16:56
對(duì) 這樣是對(duì)的 對(duì)對(duì)?
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